Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2013 | 5013001089 | zmluva oodbere plynového zariadenia - Polianky | ZM/2011/0219 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,370,83 | |
| 04.03.2013 | 3013000098 | Obec Horná Streda, Horná Streda 407, Horná Streda, 916 24, SK | 311553 | 17,21 | |||
| 04.03.2013 | 2113000184 | MPV | 1862/2011 | FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK | 36416533 | 3,764,88 | |
| 04.03.2013 | 2113000185 | MPV | 1858/2011 | FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK | 36416533 | 2,106,54 | |
| 04.03.2013 | 2113000187 | Vyhotovenie ZP na TZ | OBJ/8548/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 71,40 | |
| 01.03.2013 | 3013000088 | Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 00315494 | 263,34 | |||
| 01.03.2013 | 2213002000 | Telefóny | 4500027925 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 1,008,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001706 | náradie | 4500028491 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 421,61 | |
| 01.03.2013 | 2213001710 | odber stravných lístkov | 4500030806 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,192,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001712 | posypová soľ | 4500030896 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,830,75 |