Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2013 | 2213001314 | vypracovanie analýzy | 4500027565 | POSS, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 36467171 | 6,950,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001315 | oprava auta | 4500029880 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 2,049,06 | |
| 18.02.2013 | 2213001318 | elektroinšt. materiál | 4500029904 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 355,14 | |
| 18.02.2013 | 2213001355 | revízie elektro a bleskozvodu | 4500029838 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 180,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001365 | PHM | 4500029890 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,789,03 | |
| 18.02.2013 | 2213001366 | techn. plyn | 4500030045 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 52,88 | |
| 18.02.2013 | 2213001377 | asfaltová zmes | 4500029955 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 501,60 | |
| 18.02.2013 | 2213001379 | posypová soľ | 4500030256 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 6,715,94 | |
| 18.02.2013 | 2213001380 | posypová soľ | 4500030264 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 16,182,30 | |
| 18.02.2013 | 2213001381 | posypová soľ | 4500030260 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,462,12 |