Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012524 | oprava plynového žiariča | 4500241097 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 675,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012526 | eStravenky, Karta fpoho 11/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 248,88 |
| 04.11.2024 | 2224012527 | Pneuservis vozidiel | 4500246000 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 742,84 | |
| 04.11.2024 | 2224012528 | Pneumatiky | 4500244851 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 582,64 | |
| 04.11.2024 | 2224012529 | Pneumatiky | 4500244858 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 582,64 | |
| 04.11.2024 | 2224012530 | Pneumatiky | 4500244837 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 166,32 | |
| 04.11.2024 | 2224012531 | servis AA624PM | 4500243803 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 808,13 | |
| 04.11.2024 | 2224012532 | oprava chladiča BAZ353 | 4500245905 | František Mošovský-STOP TRANSIT, Továrenská 2715/20A, Senica, 905 01, SK | 33765979 | 935,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012533 | Filtračná sada | 4500245647 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 416,16 | |
| 04.11.2024 | 2224012534 | Pracovné náradie, materiál | 4500245657 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 952,63 |