Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2013 | 2213001274 | Pneuservisné práce | 4500030136 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 24,10 | |
| 15.02.2013 | 2213001275 | Pneuservisné práce | 4500030137 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 12,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001276 | Pneuservisné práce | 4500030138 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 10,60 | |
| 15.02.2013 | 2213001277 | Pneuservisné práce | 4500030139 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 27,40 | |
| 15.02.2013 | 2213001375 | posypová soľ | 4500029696 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,593,10 | |
| 15.02.2013 | 2213001376 | posypová soľ | 4500029702 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,976,49 | |
| 15.02.2013 | 2213001378 | posypová soľ | 4500030132 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 5,880,13 | |
| 15.02.2013 | 2213001382 | Tonery bizhub | 4500030052 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 311,60 | |
| 15.02.2013 | 2213001384 | materiál | 4500028794 | GU SLOVENSKO, s.r.o., Dolné Hony 24/1085, Lužianky, 951 41, SK | 35793708 | 256,16 | |
| 15.02.2013 | 2213001399 | Projektová dokumentácia | 4500022831 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,990,00 |