Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2013 | 2213000982 | servisný záťah Aquator | 4500029861 | MARLUS Group,s.r.o., Novomeského 33, Nitra, 949 11, SK | 31411304 | 66,67 | |
| 11.02.2013 | 2213001061 | nájomné tech. plyn | 4500029512 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 157,73 | |
| 11.02.2013 | 2213001064 | posypová soľ | 4500029708 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 18,123,78 | |
| 11.02.2013 | 2213001088 | posypová soľ | 4500029885 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 10,292,55 | |
| 11.02.2013 | 2213001093 | posypová soľ | 4500029867 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 9,763,24 | |
| 11.02.2013 | 2213001095 | oprava auta | 4500029276 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,329,99 | |
| 11.02.2013 | 2213001096 | oprava brány | 4500028745 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 304,00 | |
| 11.02.2013 | 2213001097 | nájomné - techn. plyn | 4500030145 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,92 | |
| 11.02.2013 | 2213001098 | nájomné -tech. plyn | 4500030186 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 106,02 | |
| 11.02.2013 | 2213001104 | nájomné | 4500030140 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 |