Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2013 | 2213000894 | Servisná prehliadka vozidla | 4500029780 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 210,46 | |
| 08.02.2013 | 2213000896 | Likvidácia odpadu | 4500029585 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 23,36 | |
| 08.02.2013 | 2213000897 | Strážna služba | 4500027950 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 08.02.2013 | 2213000899 | Nápojové poukážky | 4500029578 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 86,40 | |
| 08.02.2013 | 2213000900 | Pneuservisné práce | 4500029718 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 25,97 | |
| 08.02.2013 | 2213000908 | AD blue | 4500029420 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 239,80 | |
| 08.02.2013 | 2213000914 | Pneuservisné práce | 4500029716 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 25,18 | |
| 08.02.2013 | 2213000915 | Autopotreby | 4500029489 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 151,35 | |
| 08.02.2013 | 2213000916 | Čistiaca bavlna | 4500029371 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 60,00 | |
| 08.02.2013 | 2213000917 | Služby TPO a ABT | 4500029797 | Mgr.art. Emőke Budai - HASKONT, Hlavná 37, Patince, 946 39, SK | 40514340 | 129,26 |