Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2013 | 2213000839 | Pranie a chemické čistenie | 4500029639 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 116,91 | |
| 07.02.2013 | 2213000843 | Upratovacie služby | 4500029676 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 693,44 | |
| 07.02.2013 | 2213000848 | Materiál | 4500029468 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 40,68 | |
| 07.02.2013 | 2213000851 | Servisné služby opráv | 4500028817 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 269,16 | |
| 07.02.2013 | 2213000852 | Revízia elektrozariadenia svetelného stožiara | 4500029432 | Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK | 14211734 | 55,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000853 | Materiál | 4500029352 | S K A N A R, spol. s r.o., Sv. Michala 4/2A, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 323,82 | |
| 07.02.2013 | 2213000854 | Služby v oblasti životného prostredia | 4500029601 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 273,82 | |
| 07.02.2013 | 2213000855 | Konektor | 4500029178 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 25,20 | |
| 07.02.2013 | 2213000856 | Stráženie odpočívadla Dubnica | 4500028190 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000857 | Snímač s konektorom | 4500029182 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 60,00 |