Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | 2212013299 | dopravné značky | 4500027263 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,097,67 | |
| 10.01.2013 | 2212013436 | strážna služba | 4500028681 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,410,56 | |
| 10.01.2013 | 2212013495 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500028770 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 10.01.2013 | 2212013504 | Tonery | 4500026001 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,468,00 | |
| 10.01.2013 | 2212013508 | Upratovacie práce | 4500028966 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 10.01.2013 | 2213000023 | Kancelárske potreby | 4500028075 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, Borbisova 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30517486 | 32,07 | |
| 10.01.2013 | 2213000024 | Oprava strojov | 4500027810 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 348,31 | |
| 10.01.2013 | 2213000039 | Materiál | 4500028147 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 135,68 | |
| 10.01.2013 | 2213000040 | Stavebný materiál | 4500028213 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 115,18 | |
| 10.01.2013 | 2213000043 | Výmena čelného skla | 4500028060 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 270,72 |