Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012927 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500244687;4500246670 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,185,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012928 | oprava WIFI systému | 4500245615 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 940,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012887 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0095 | 4500246507 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 187,53 |
| 11.11.2024 | 2324011125 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10050 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 660,15 | |
| 11.11.2024 | 2224012929 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245968 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,869,01 |
| 11.11.2024 | 2324011126 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-024/2021/Vyšná Šebastová/1971/KarMa | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 44,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012930 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245956 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,223,01 |
| 11.11.2024 | 2224012889 | Asfaltová zmes | 4500245041 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,458,97 | |
| 11.11.2024 | 2224013024 | oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500243956 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 11.11.2024 | 2324011127 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-470/2019/Kapušany/1971/MPV PO | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 18,326,72 |