Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001299 | oprava BL322TB | 4500266521 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,727,56 | |
| 12.02.2026 | 2226001300 | Chlorid horečnatý GA | ZM/2025/0766 | 4500265179 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,200,00 |
| 12.02.2026 | 2226001301 | Posypová soľ GA | ZM/2025/0766 | 4500265472 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 44,870,42 |
| 12.02.2026 | 2226001302 | Výmena žiarivky | 4500266827 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 28,50 | |
| 12.02.2026 | 2226001303 | oprava hydraulického valca | 4500266603 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 155,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001304 | Mazivá | 4500266094 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 387,45 | |
| 12.02.2026 | 2226001305 | servis BL662XE | 4500266599 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 516,42 | |
| 12.02.2026 | 2226001306 | ND na vozidlá | 4500266502 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 449,36 | |
| 12.02.2026 | 2226001307 | Dlhodobý nájom plynovej fľašky | 4500265475 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 627,20 | |
| 12.02.2026 | 2226001308 | OOPP | 4500265711 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 775,40 |