Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 2212012708 | Pneuservisné práce | 4500027718 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 25,30 | |
| 27.12.2012 | 2212012709 | Pneuservisné práce | 4500027719 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 23,60 | |
| 27.12.2012 | 2212012710 | Čistenie kanalizačných vpustí | 4500027689 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 350,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012711 | Oprava sociálnych zariadení | 4500027318 | GEOVING s.r.o., Kuzmányho 43, Košice, 040 01, SK | 45482888 | 4,741,31 | |
| 27.12.2012 | 2212012712 | Deratizácia | 4500027217 | Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK | 34268855 | 326,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012713 | Odborné prehliadky kotolní | 4500026670 | Jozef Koiš, M. Turkovej 11, Trenčín, 911 01, SK | 30351448 | 544,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012714 | Náhradné diely | 4500025752 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 137,90 | |
| 27.12.2012 | 2212012715 | Kábel CYKY | 4500027292 | HAGARD: HAL a.s., ul. Fraňa Mojtu 24, Nitra, 949 01, SK | 34144650 | 630,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012716 | Pracovný odev | 4500025363 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,400,09 | |
| 27.12.2012 | 2212012717 | Elektromateriál | 4500026874 | MB Elektronika – Jozef Bielik, Horná Streda 396, Horná Streda, 916 24, SK | 33908222 | 183,22 |