Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212012611 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 4500026919 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 332,82 | |
| 21.12.2012 | 2212012612 | Stavebný materiál | 4500026431 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 87,25 | |
| 21.12.2012 | 2212012613 | Zneškodnenie odpadu | 4500026266 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 324,44 | |
| 21.12.2012 | 2212012614 | Oprava zariadenia k vozidlu | 4500025940 | AUTOTEAM SLOVAKIA, s.r.o., Budatínska 3053/19, Bratislava, 851 05, SK | 35948191 | 87,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012494 | Stravné lístky | 4500027474 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012896 | PHM | 4500028109 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,277,26 | |
| 21.12.2012 | 2212012646 | PHM | 4500027499 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 55,50 | |
| 21.12.2012 | 2212012656 | Dverné krídlo, dvere | 4500024788 | Drevona group, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 835 10, SK | 45895856 | 684,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012659 | Výmena kobercov v apartmánoch | 4500024786 | Drevona group, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 835 10, SK | 45895856 | 6,446,40 | |
| 21.12.2012 | 2212012661 | Zrnková káva | 4500028050 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 |