Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212012795 | materiál | 4500026086 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 422,63 | |
| 21.12.2012 | 2212012800 | labor. zdroj | 4500026733 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 308,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012804 | stierače | 4500026852 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 26,73 | |
| 21.12.2012 | 2212012810 | adblue | 4500026850 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 192,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012812 | filtre | 4500027315 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 233,11 | |
| 21.12.2012 | 2212013124 | PHM | 4500027714 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 47,70 | |
| 21.12.2012 | 2212013232 | Oprava porúch | 4500025560 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 733,40 | |
| 21.12.2012 | 2212013233 | Opravy porúch | 4500024853 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 3,180,50 | |
| 21.12.2012 | 2212013157 | vytýčenie komun. sietí | 4500028043 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 78,00 | |
| 21.12.2012 | 2212013234 | Oprava prevodníka kamerového systému | 4500024821 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 8,766,00 |