Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212013235 | Oprava videoprijímača kamerového systému | 4500024854 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 7,670,00 | |
| 21.12.2012 | 2212013237 | Opravy porúch | 4500025569 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 2,003,20 | |
| 21.12.2012 | 2212013238 | Opravy porúch | 4500024855 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 791,60 | |
| 21.12.2012 | 2212013189 | poskytnutie elektron. komun.siete | 4500028297 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 | |
| 21.12.2012 | 2212013225 | Telefónne aparáty + káble | 4500026499;4500021069;4500021893;4500024436;4500026505 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 1,949,01 | |
| 21.12.2012 | 2212013263 | Údržba a technické prehliadky | 4500028665 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 844,80 | |
| 21.12.2012 | 2112001554 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 288,00 | |
| 21.12.2012 | 2112001555 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Radoľa a Povina | ZML/1181/2010 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 139,41 | |
| 21.12.2012 | 2112001556 | ZoD D1 Važec - Mengusovce | ZML/1442/2010 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 32,257,95 | |
| 21.12.2012 | 2112001557 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 1,332,00 |