Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2012 | 2212012192 | potraviny | 4500026957 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 30,68 | |
| 12.12.2012 | 2212012193 | Ochrana majetku | 4500024993 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 | |
| 12.12.2012 | 2212012194 | výmena čistiaceho prostr. | 4500026918 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 345,22 | |
| 12.12.2012 | 2212012196 | strážna služba | 4500026867 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,368,80 | |
| 12.12.2012 | 2212012199 | služby BOZP a PO | 4500026866 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 12.12.2012 | 2212012201 | služby ŽP | 4500026865 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 12.12.2012 | 2212012202 | karta Skylink | 4500026863 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 20,00 | |
| 12.12.2012 | 2212012203 | kanc. potreby | 4500026740 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 343,05 | |
| 12.12.2012 | 2212012205 | Smotana do kávy, cukor | 4500027101 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 32,15 | |
| 12.12.2012 | 2212012208 | Protipožiarne prehliadky | 4500025928 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 |