Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2012 | 2212010260 | Zhotovenie nosníkov a výpalkov | 4500024787 | Business and drive s.r.o., Jesenského 5, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 187,00 | |
| 06.11.2012 | 2212010263 | poplatok za pripojenie | 4500023270 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 06.11.2012 | 2212010264 | poplatok za pripojenie | 4500023199 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 06.11.2012 | 2212010278 | poplatok za pripojenie | 4500023982 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.11.2012 | 2212010279 | poplatok za pripojenie | 4500023984 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2012 | 2212010262 | Rámcová zmluva o pripojení | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 1,192,32 | |
| 06.11.2012 | 2212010280 | revízia nádrží | 4500024662 | ROPEKO, s.r.o., Magnezitárska 9, Košice, 040 13, SK | 36607240 | 345,00 | |
| 06.11.2012 | 2212010288 | poplatok za pripojenie | 4500023387 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 06.11.2012 | 2212010290 | poplatok za pripojenie | 4500025201 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 06.11.2012 | 2212010297 | ziarovka, zasuvka | 4500024970 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 31,64 |