Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2012 | 2212010073 | Čistenie | 4500022177 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 9,991,80 | |
| 31.10.2012 | 2212010074 | Náhradné diely | 4500024547 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 83,94 | |
| 31.10.2012 | 2212010075 | Materiál | 4500024583 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 106,78 | |
| 31.10.2012 | 2212010076 | Materiál | 4500024550 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 8,48 | |
| 31.10.2012 | 2212010082 | Oprava | 4500024205 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 462,55 | |
| 31.10.2012 | 2212010083 | Oprava | 4500024207 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 612,38 | |
| 31.10.2012 | 2112001310 | MPV dočasných záberov | OBJ/81815/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 8,80 | |
| 31.10.2012 | 2112001311 | MPV dočasných záberov | OBJ/81815/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 4,592,00 | |
| 31.10.2012 | 2212010084 | Oprava vozidla | 4500024143 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 211,00 | |
| 31.10.2012 | 2212010102 | Školenie | 4500023769 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 445,00 |