Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2012 | 2212009305 | materiál | 4500022853 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 577,26 | |
| 09.10.2012 | 2212009308 | materiál | 4500022853 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 946,86 | |
| 09.10.2012 | 2212009313 | Upratovanie | 4500023364 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 09.10.2012 | 2212009314 | Asfalt | 4500023234 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 756,92 | |
| 09.10.2012 | 2212009315 | Emisná kontrola | 4500023331 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 302,50 | |
| 09.10.2012 | 2212009316 | Technická kontrola | 4500023328 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 424,17 | |
| 09.10.2012 | 2212009247 | Pranie | 4500023344 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 83,27 | |
| 09.10.2012 | 2212009250 | Materiál | 4500023269 | František Vangel- ANDREA SHOP, Nám. Á. Vámbéryho 53/9, Dunajská Streda, 929 01, SK | 30724392 | 533,38 | |
| 09.10.2012 | 2212009325 | Školenie | 4500022546 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 54,00 | |
| 09.10.2012 | 2212009326 | Materiál | 4500022423 | Ing. Ivan LABANC, Ing. O. Kožucha 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 33610908 | 212,24 |