Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2212008976 | Stravné lístky | 4500022846 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 29,40 | |
| 03.10.2012 | 2212008994 | Náhradné diely | 4500023067 | ORAKOR, s.r.o., Veličná 1, Veličná, 027 54, SK | 36004685 | 36,90 | |
| 03.10.2012 | 2212008995 | Materiál | 4500023066 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 30,29 | |
| 03.10.2012 | 2212009060 | Náhradné diely | 4500023061 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 48,57 | |
| 03.10.2012 | 2212009062 | Materiál | 4500023058 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 62,45 | |
| 03.10.2012 | 2212009066 | Stravné lístky | 4500023051 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,868,00 | |
| 03.10.2012 | 2212009021 | Konferencia | 4500021447 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,478,07 | |
| 03.10.2012 | 2212009023 | Telefón | 4500022648 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 57,50 | |
| 03.10.2012 | 2212009067 | Pneuservis | 4500023047 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 92,50 | |
| 03.10.2012 | 2212009070 | Beton | 4500023039 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 52,70 |