Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 3012000498 | Poplatok | 4500023109 | Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK | 00735841 | 49,53 | |
| 03.10.2012 | 2112001189 | MPV trvalého záberu v k.ú. Horné Ozorovce | OBJ/81812/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 8,030,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001190 | MPV trvalého záberu v k.ú. Horné Ozorovce | OBJ/81812/2011 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 41,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001202 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 68,354,85 | ||
| 03.10.2012 | 2112001225 | mpv | OBJ/60814/2012 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 549,19 | |
| 03.10.2012 | 2212009098 | Mobilné telefóny | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 59,20 | |
| 03.10.2012 | 2112001299 | mpv | OBJ/55536/2012 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava, 812 43, SK | 397687 | 1,710,00 | |
| 03.10.2012 | 2212010117 | Huawei | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | -0,83 | |
| 03.10.2012 | 2212010207 | Dobropisovaný MT | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | -0,83 | |
| 03.10.2012 | 2212010246 | USB Huawei | 4500022563 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,83 |