Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2012 | 2212008828 | PHM | 4500022380 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,888,57 | |
| 25.09.2012 | 2212008830 | PHM | 4500021792 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,105,11 | |
| 25.09.2012 | 2212008880 | stav. materiál | 4500021326 | VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, 911 38, SK | 31411908 | 338,38 | |
| 25.09.2012 | 2212008766 | smotana do kávy | 4500022802 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,79 | |
| 25.09.2012 | 2212008771 | Káva | 4500022819 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | |
| 25.09.2012 | 2212008772 | Prenájom | 4500022820 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008794 | Preklad | 4500022375 | CCS Management Services, s. r. o., Tomášikova 50/B, Bratislava, 831 04, SK | 44515430 | 1,240,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008802 | Stavebný materiál | 4500022940 | KSR -Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK | 31559123 | 83,64 | |
| 25.09.2012 | 2212008816 | Zneškodnenie odpadu | 4500022460 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 148,92 | |
| 25.09.2012 | 2212008817 | Technická kontrola | 4500022584 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 19,17 |