Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2012 | 2212008684 | Oprava | 4500022655 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 45,32 | |
| 25.09.2012 | 2212008685 | Materiál | 4500022577 | E L C E N, spol.s.r.o., Predmestská 79, Žilina, 010 01, SK | 00650951 | 137,70 | |
| 25.09.2012 | 2212008689 | Sanácia | 4500021210 | TATRA SYSTÉM, s. r. o., Trstené 17, Bobrovec, 032 21, SK | 36686751 | 4,996,67 | |
| 25.09.2012 | 2212008690 | Materiál | 4500022611 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 31,91 | |
| 25.09.2012 | 2212008691 | Autobatéria | 4500022092 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 90,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008692 | Autobatéria | 4500021738 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008693 | Rukavice | 4500022595 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 29,46 | |
| 25.09.2012 | 2212008695 | Materiál | 4500022338 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 78,00 | |
| 25.09.2012 | 2212008697 | Oprava | 4500022484 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 338,50 | |
| 25.09.2012 | 2212008698 | Oprava | 4500022564 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 345,00 |