Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.04.2012 2212002804 4500014534 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 337,36
11.04.2012 2212002805 4500014863 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 41,20
11.04.2012 5012000365 Záloha za odber plynu ZM/2011/0500 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 15,755,00
11.04.2012 2312002792 Zmluva VP/2012/00055 Búran Jozef, Úzka 1, Nitra, 949 01, SK 194901000 5,151,92
11.04.2012 2212003168 4500015158 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 568,00
11.04.2012 2312003002 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Valaliky VP/2012/00804 Beregsázi Pavel, Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 00, CZ 830101000 36,08
11.04.2012 2312003006 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Valaliky VP/2012/00808 Beregsáziová Martina, Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 00, CZ 7256104460 30,83
11.04.2012 2212002673 Rámcová zmluva-elektronické komunikačné služby Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 49,650,68
11.04.2012 2312002949 mpv VP/2012/00221 Otčenáš Michal, Partizánska 3261/18, Poprad, 058 01, SK 520526252 435,29
11.04.2012 2312002952 mpv VP/2012/00223 Kekelyová Mária, Snežnica 128, Snežnica, 023 32, SK 5956206751 19,580,54