Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2012 | 2212008555 | Prenájom | 4500022470 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 49,12 | |
| 20.09.2012 | 2212008559 | Digi Tv | 4500020650 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008576 | Materiál | 4500022091 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 154,96 | |
| 20.09.2012 | 2212008578 | Materiál | 4500022133 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 144,48 | |
| 20.09.2012 | 2212008579 | Odborná príprava | 4500021853 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 99,99 | |
| 20.09.2012 | 2212008580 | Oprava | 4500021848 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 864,79 | |
| 20.09.2012 | 2212008581 | Údržba | 4500021416 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 162,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008583 | Servis | 4500020991 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 186,78 | |
| 20.09.2012 | 2212008584 | Kontrola | 4500020988 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 800,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008585 | Kontrola | 4500020986 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 150,93 |