Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2012 | 2212008814 | Prenájom | 4500022361 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 26,23 | |
| 20.09.2012 | 2212008824 | Analýza | 4500022855 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008874 | Tlač | 4500022739 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 692,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008875 | Mol Alubia AK2 | 4500022707 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 325,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008899 | zneškodnenie odpadu | 4500021854 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 28,80 | |
| 20.09.2012 | 2212008932 | Scan, tlač | 4500022815 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 28,68 | |
| 20.09.2012 | 2112001051 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 1,469,641,98 | |
| 19.09.2012 | 2212008497 | 4500022347 | Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK | 31373861 | 31,00 | ||
| 19.09.2012 | 2212008498 | 4500022362 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 576,45 | ||
| 19.09.2012 | 2212008501 | Nápojová poukážka | 4500022319 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 217,00 |