Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2012 | 2212008504 | Materiál | 4500021876 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 125,72 | |
| 19.09.2012 | 2212008505 | Materiál | 4500021467 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 655,83 | |
| 19.09.2012 | 2212008508 | Oprava | 4500021656 | GLOBAL AUTOSÚČIASTKY, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK | 36341908 | 41,67 | |
| 19.09.2012 | 2212008528 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 1,111,74 | |
| 19.09.2012 | 2212008529 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 281,11 | |
| 19.09.2012 | 2212008688 | ZAP Truck | 4500021789 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | |
| 19.09.2012 | 2212008709 | konzultácie, IČ, poradenstvo | 4500022429 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 153,07 | |
| 19.09.2012 | 2312009424 | mpv | VP/2012/09606 | Rusnák Urban, Gemerská 279/1, Bratislava, 821 08, SK | 6709096834 | 421,32 | |
| 19.09.2012 | 2312009427 | mpv | VP/2012/09609 | Čopjanová Katarína, Kvetná 1032/30, Bratislava, 821 08, SK | 7052098790 | 421,32 | |
| 19.09.2012 | 2212008509 | Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete | ZML/440/2010 | Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 311596 | 140,80 |