Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2012 | 2212008506 | TK a EK | 4500022005 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | |
| 19.09.2012 | 2212008512 | Materiál | 4500020145 | MICRONIX spol. s.r.o., Jegorovova 14036/37, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31643761 | 1,160,00 | |
| 19.09.2012 | 2212008514 | Potraviny | 4500022166 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 91,88 | |
| 19.09.2012 | 2212008515 | Potraviny | 4500022164 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 51,46 | |
| 19.09.2012 | 2212008517 | Oprava | 4500021993 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 93,37 | |
| 19.09.2012 | 2212008521 | Oprava | 4500021993 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 51,36 | |
| 19.09.2012 | 2212008527 | Rozbor vody | 4500022242 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | |
| 19.09.2012 | 2212008530 | Pneumatiky | 4500022250 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 175,00 | |
| 19.09.2012 | 2212008531 | Oprava | 4500022042 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 299,00 | |
| 19.09.2012 | 2212008532 | Materiál | 4500022382 | euroKontor spol. s r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 31335772 | 140,12 |