Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2012 | 2212008471 | 4500022112 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 254,10 | ||
| 18.09.2012 | 2212008473 | 4500019576 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Zoltána Kodály 779/9, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 15,525,50 | ||
| 18.09.2012 | 2212008474 | 4500022155 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 222,50 | ||
| 18.09.2012 | 2212008511 | posypová soľ | 4500022157 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 77,786,68 | |
| 18.09.2012 | 2212008513 | pranie | 4500022322 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 18.09.2012 | 2212008523 | PHM | 4500022008 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,821,66 | |
| 18.09.2012 | 2212008537 | 4500019359 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,463,00 | ||
| 18.09.2012 | 2212008542 | kontrola a oprava požiar. zariadení | 4500021920 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 280,50 | |
| 18.09.2012 | 2212008543 | kontrola a oprava požiar. zariadení | 4500021917 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 225,18 | |
| 18.09.2012 | 2212008548 | školenie | 4500020071 | IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK | 43939899 | 79,00 |