Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012766 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 07.11.2024 | 2224012767 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 07.11.2024 | 2224012769 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 07.11.2024 | 2224012770 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 07.11.2024 | 2224012771 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500246634 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 07.11.2024 | 2224012772 | technik PO, BOZP 11/2024 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.11.2024 | 2224012773 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/226/2010 | 4500246034 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,167,22 |
| 07.11.2024 | 2224012774 | oprava BL625CP | 4500246081 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,421,22 | |
| 07.11.2024 | 2224012775 | oprava BL717IO | 4500245718 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,802,02 | |
| 07.11.2024 | 2224012687 | Prenájom dávkovača vody 11/24 | 4500245518 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 |