Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012655 | oprava BL720RO | 4500244828 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 813,57 | |
| 06.11.2024 | 2124000758 | oprava mosta ev. č. R1-018 | ZM/2024/0255 | 4500238999 | EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 1,096,982,02 |
| 06.11.2024 | 2124000759 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 116,40 | |
| 06.11.2024 | 2224012779 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242052 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 06.11.2024 | 2224012656 | servis BL720RO | 4500245867 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 343,41 | |
| 06.11.2024 | 2224012782 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242327 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 06.11.2024 | 2224012785 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242554 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 06.11.2024 | 2224012657 | Výroba a predaj hydraulických hadíc | 4500245993 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 94,73 | |
| 06.11.2024 | 2224012658 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500245601 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,157,82 |
| 06.11.2024 | 2224012659 | Pracovný odev | 4500246078 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 7,956,72 |