Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | 2212007275 | 4500020792 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 90,08 | ||
| 10.08.2012 | 2212007283 | 4500020763 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | ||
| 10.08.2012 | 2212007285 | 4500019225 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 1,358,17 | ||
| 10.08.2012 | 2212007287 | 4500019224 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | ||
| 10.08.2012 | 2212007310 | 4500020700 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,166,50 | ||
| 10.08.2012 | 2212007346 | 4500020724 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Pod kamennou baňou 35, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 39,90 | ||
| 10.08.2012 | 2212007347 | 4500020719 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 70,38 | ||
| 10.08.2012 | 2212007349 | 4500020802 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 16,84 | ||
| 10.08.2012 | 2212007353 | 4500020781 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 62,77 | ||
| 10.08.2012 | 2212007354 | 4500019583 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 681,39 |