Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2225011443 | Oprava PC pre ISD LM | ZM/2025/0567 | 4500259994 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,205,92 |
| 30.10.2025 | 2225011444 | ND na vozidlá | 4500260134 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 984,94 | |
| 30.10.2025 | 2225011445 | ND na vozidlá | 4500261631 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 626,52 | |
| 30.10.2025 | 2225011446 | Oprava BA327PU | 4500262012 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,377,84 | |
| 30.10.2025 | 2225011447 | Pneumatiky | 4500261341 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 1,036,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011448 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261772 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 82,07 |
| 30.10.2025 | 2225011449 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500261483 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 290,26 |
| 30.10.2025 | 2225011450 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500261482 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 176,06 |
| 30.10.2025 | 2225011451 | Elektroinštalačný materiál | 4500260916 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 996,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011452 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261999 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 550,70 |