Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2012 | 2212007416 | 4500020540 | MITECH SLOVAKIA, s.r.o., Višňová 13, Nitra, 949 01, SK | 36559652 | 520,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007417 | 4500021204 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 18,33 | ||
| 07.08.2012 | 2212007143 | 4500020570 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | ||
| 07.08.2012 | 2212007144 | 4500020044 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 145,06 | ||
| 07.08.2012 | 2212007146 | 4500020519 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 23,99 | ||
| 07.08.2012 | 2212007148 | 4500020521 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 430,20 | ||
| 07.08.2012 | 2212007153 | 4500019737 | UVEX Safety SK k.s., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 34149716 | 70,95 | ||
| 07.08.2012 | 2212007155 | 4500020912 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | ||
| 07.08.2012 | 2212007156 | 4500020591 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007157 | 4500020437 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 110,91 |