Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2012 | 2212006921 | 4500019575 | Jozef Kvaššay, Hliny 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,360,00 | ||
| 01.08.2012 | 5012000794 | Letenky Brusel | 4500020465 | Pelicantravel.com, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava, 811 08, SK | 35897821 | 1,140,56 | |
| 01.08.2012 | 2112000890 | 4500012859 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 400,00 | ||
| 01.08.2012 | 2312007369 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07369 | Chritz Ernest, Gen.Štefánika 1188/11, Kežmarok, 060 01, SK | 430919776 | 454,48 | |
| 01.08.2012 | 2212007228 | 4500017261 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 81,349,90 | ||
| 01.08.2012 | 2312007463 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07429 | Podpleská Mária, Povina 77, Povina, 023 33, SK | 396219761 | 9,45 | |
| 01.08.2012 | 2312007465 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07428 | Podpleská Veronika, Clementisova 1048/2, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 445212159 | 17,97 | |
| 01.08.2012 | 2212006925 | 4500020426 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 108,48 | ||
| 01.08.2012 | 2312007466 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/07427 | Podpleská Veronika, Povina 177, Povina, 023 33, SK | 466009131 | 4,477,67 | |
| 01.08.2012 | 2212006928 | 4500020373 | Stanislav Morávek-LINGER, Poštová ulica 6905/10A, Trnava, 917 01, SK | 41430573 | 64,10 |