Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2012 | 2212006761 | 4500019801 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 2,038,71 | ||
| 27.07.2012 | 2212006762 | 4500020263 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 225,83 | ||
| 27.07.2012 | 2212006764 | 4500018782 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 255,69 | ||
| 27.07.2012 | 2212006765 | 4500019846 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | ||
| 27.07.2012 | 2212006766 | 4500019256 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 37,50 | ||
| 27.07.2012 | 2212006767 | 4500020246 | AUTONOVA HORVÁTH, Kolmá č. 1, Bratislava, 852 99, SK | 32137699 | 681,88 | ||
| 27.07.2012 | 2212006768 | 4500020047 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,903,31 | ||
| 27.07.2012 | 2212006769 | 4500018560 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,800,00 | ||
| 27.07.2012 | 2212006770 | 4500019259 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 37,50 | ||
| 27.07.2012 | 2212006771 | 4500019258 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 37,50 |