Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2012 | 2212006514 | 4500017282 | versity, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 312,86 | ||
| 19.07.2012 | 2212006517 | 4500019802 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 144,16 | ||
| 19.07.2012 | 2212006518 | 4500016619 | Ing.Milan Rufus-Kominárstvo-R-ST, Ul.1. mája 9, Žilina, 010 01, SK | 35407191 | 750,00 | ||
| 19.07.2012 | 2212006521 | 4500019348 | RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 245,95 | ||
| 19.07.2012 | 2212006522 | 4500019378 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 700,00 | ||
| 19.07.2012 | 2212006523 | 4500018949 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 444,97 | ||
| 19.07.2012 | 2212006524 | 4500018948 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 72,57 | ||
| 19.07.2012 | 2212006525 | 4500018489 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 101,77 | ||
| 19.07.2012 | 2212006527 | 4500019477 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 193,05 | ||
| 19.07.2012 | 2212006619 | 4500018776 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 262,25 |