Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2012 12120573 pracovný ochranný odev 4500012582 Elektro plus, s.r.o., Trnavská 4455/1A, 926 01 Sereď 36270032 585,00
21.02.2012 2012/1 autodiely 4500012812 Prokšová Renáta, Petofiho 1159/7, 925 23 Jelka 37230123 567,00
21.02.2012 2012/017 technická a emisná kontrola vozidla 4500012248 Alžbeta Časná, Svätoplukova 43, 903 01 Senec 31112684 46,00
21.02.2012 0212 Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Fričovce - Svinia na životné prostredie 30101-09/10 Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava 34114173 11,021,00
21.02.2012 202012/018 vyhotovenie geometrických plánov OBJ/72455/2011 GEO-NET, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin 36424706 1,950,00
21.02.2012 34/2012 vyhotovenie geometrického plánu 30202/obj/77000/2011 Geoplán, spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad 31693598 300,00
21.02.2012 35/2012 aktualizácia podkladov pre nájomné zmluvy pre stavbu D1 Hubová - Ivachnová 30202/72459/11 Geoplán, spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad 31693598 7,900,00
21.02.2012 20120008 náklady na odoslanie návrhov zmlúv 313-12/06 JUDr. Zdráhal Petr, Nad plážou 16/A, 974 01 Banská Bystrica 480908160 335,00
21.02.2012 20120007 náklady na odoslanie návrhov zmluv X3130/obj/2327/2009 JUDr. Zdráhal Petr, Nad plážou 16/A, 974 01 Banská Bystrica 480908160 288,00
21.02.2012 20120129 projekt na úceku cesty Nitra Hakom s.r.o., Československej armády 18, Martin 36000124 3,850,00