Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2012 | 2212006108 | 4500017826 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | ||
| 06.07.2012 | 2212006110 | 4500019263 | Richard Horváth - AUTONOVA, CSL.Parašutistov 25, Bratislava, 830 00, SK | 32137699 | 431,20 | ||
| 06.07.2012 | 2212006111 | 4500019387 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | ||
| 06.07.2012 | 2212006113 | 4500019347 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 99,27 | ||
| 06.07.2012 | 2212006116 | 4500019183 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 112,00 | ||
| 06.07.2012 | 2212006119 | 4500019292 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 473,00 | ||
| 06.07.2012 | 2212006121 | 4500019420 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 220,49 | ||
| 06.07.2012 | 2212006123 | 4500019412 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 96,62 | ||
| 06.07.2012 | 2212006124 | 4500019455 | Milan Ševčovič - D I T A, Študentská 33, Trnava, 917 01, SK | 30753643 | 197,33 | ||
| 06.07.2012 | 2212006147 | 4500019759 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 84,81 |