Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2012 | 2212006055 | 4500017950 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 634,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212006082 | 4500019277 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | ||
| 03.07.2012 | 2212006138 | 4500019567 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | ||
| 03.07.2012 | 2212006141 | 4500019591 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | ||
| 03.07.2012 | 2212006142 | 4500019762 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 297,20 | ||
| 03.07.2012 | 2212006185 | 4500017815 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | ||
| 03.07.2012 | 2212006186 | 4500019579 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | ||
| 03.07.2012 | 2212006188 | 4500019572 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | ||
| 03.07.2012 | 2212006190 | 4500019761 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 433,25 | ||
| 03.07.2012 | 2212006195 | 4500019566 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 |