Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2012 | 2212005795 | 4500018909 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 334,62 | ||
| 02.07.2012 | 2212005797 | 4500019009 | DELTACOM COMPUTERS s.r.o., Ul. Andreja Sládkoviča 805/6, Žarnovica, 966 81, SK | 43860826 | 261,67 | ||
| 02.07.2012 | 2212005799 | 4500017321 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 134,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005801 | 4500019113 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 221,45 | ||
| 02.07.2012 | 2212005804 | 4500019125 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 72,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005806 | 4500019152 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 316,80 | ||
| 02.07.2012 | 2212005808 | 4500019156 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 308,08 | ||
| 02.07.2012 | 2212005810 | 4500018990 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 144,20 | ||
| 02.07.2012 | 2212005812 | 4500018436 | STAVSTROJ KYSUCE, spol. s r.o., Snežnica 252, Snežnica, 023 32, SK | 44735260 | 637,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005813 | 4500018991 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 302,45 |