Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2012 | 2212005819 | 4500019162 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 113,78 | ||
| 02.07.2012 | 2212005820 | 4500018826 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 933,38 | ||
| 02.07.2012 | 2212005821 | 4500018857 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 857,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005822 | 4500019010 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 219,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005823 | 4500019012 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 250,00 | ||
| 02.07.2012 | 2212005824 | 4500019014 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 176,51 | ||
| 02.07.2012 | 2212005825 | 4500019114 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 161,23 | ||
| 02.07.2012 | 2212005826 | 4500019118 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 276,28 | ||
| 02.07.2012 | 2212005827 | 4500019147 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 92,97 | ||
| 02.07.2012 | 2212005828 | 4500019038 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 456,86 |