Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | 2212005355 | 4500017522 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,030,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005356 | 4500017725 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,336,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005357 | 4500016819 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,311,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005358 | 4500016044 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,151,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005360 | 4500018561 | CHOBOLA,s.r.o., Magnetová 13, Bratislava, 831 04, SK | 35916290 | 297,42 | ||
| 19.06.2012 | 2212005361 | 4500015369 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 319,29 | ||
| 19.06.2012 | 2312005783 | MPV | VP/2012/04985 | Jurik Pavol, Baldovce 17, Baldovce, 053 04, SK | 521119293 | 865,59 | |
| 19.06.2012 | 2312005788 | MPV | VP/2012/04990 | Kravčuková Edita, Hlavná 19, Krompachy, 053 42, SK | 465512727 | 113,93 | |
| 19.06.2012 | 2312005795 | MPV | VP/2012/04997 | Salajová Anna, Hornádska 57, Olcnava, 053 61, SK | 5951056331 | 32,71 | |
| 19.06.2012 | 2212005364 | 4500018302 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 95,76 |