Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2012 | 2312006258 | mpv | VP/2012/05440 | Stráňava František, Čierne 609, Čierne, 023 13, SK | 5707087397 | 1,264,76 | |
| 20.06.2012 | 2312006260 | mpv | VP/2012/05441 | Grochal Pavol, Čierne 476, Čierne, 023 13, SK | 5705247548 | 2,148,90 | |
| 20.06.2012 | 2312006263 | mpv | VP/2012/05443 | Jašurek Jaroslav, Mierová 2123/13, Čadca, 022 01, SK | 7007097592 | 132,88 | |
| 20.06.2012 | 2312006271 | mpv | VP/2012/05446 | Valigurová Rozália, Nový Hrozenkov 76, Nový Hrozenkov, 756 04, CZ | 426009000 | 165,06 | |
| 20.06.2012 | 2312006273 | mpv | VP/2012/05447 | Gomola Alojz, Čierne 674, Čierne, 023 13, SK | 391021766 | 2,480,74 | |
| 20.06.2012 | 2312006275 | mpv | VP/2012/05448 | Mojáková Dana, Čierne 540, Čierne, 023 13, SK | 7355317596 | 2,414,86 | |
| 20.06.2012 | 2312006325 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05566 | Rybárik Jozef, Rybárikov Laz 1620, Považská Bystrica, 017 01, SK | 530204184 | 285,80 | |
| 20.06.2012 | 2312006328 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05565 | Šujan Oliver, Soblahovská 6983/4C, Trenčín, 911 01, SK | 7402207219 | 23,16 | |
| 20.06.2012 | 2312006329 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05564 | Trnovec Ladislav, Novomeského 497/1, Nitra - Klokočina, 949 11, SK | 530517278 | 23,16 | |
| 20.06.2012 | 2312006334 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05563 | Žáková Anna, Ladzianskeho 2707/8, Bratislava, 831 01, SK | 375609708 | 12,41 |