Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | 2212005350 | 4500018139 | LORIKA Slovakia s.r.o., Lnagsfeldova 2, Martin, 036 01, SK | 31621589 | 171,60 | ||
| 19.06.2012 | 2212005353 | 4500018513 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 79,80 | ||
| 19.06.2012 | 2212005354 | 4500018105 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 283,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005355 | 4500017522 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,030,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005356 | 4500017725 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,336,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005357 | 4500016819 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,311,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005358 | 4500016044 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,151,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005360 | 4500018561 | CHOBOLA,s.r.o., Magnetová 13, Bratislava, 831 04, SK | 35916290 | 297,42 | ||
| 19.06.2012 | 2212005361 | 4500015369 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 319,29 | ||
| 19.06.2012 | 2312005783 | MPV | VP/2012/04985 | Jurik Pavol, Baldovce 17, Baldovce, 053 04, SK | 521119293 | 865,59 |