Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2012 | 2312005507 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04097 | Pivarči Oto, Komorova 3168/14, Vrútky, 038 61, SK | 400516718 | 75,52 | |
| 18.06.2012 | 2312005508 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04095 | Píšová Eva, Záhonok 1959/27, Zvolen, 960 01, SK | 535508060 | 18,37 | |
| 18.06.2012 | 2312005691 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04316 | Brozdová Alina, V Luhoch 339/12, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 505515320 | 520,78 | |
| 18.06.2012 | 2312005721 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04344 | Kaliská Anna, Nemčianská cesta 20/5, Nemce, 974 01, SK | 525602250 | 62,66 | |
| 18.06.2012 | 2112000668 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 459,294,30 | |
| 18.06.2012 | 2112000667 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, II.etapa - ľavý jazdný pás | ZML/1704/2010 | Združenie, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 1,660,971,64 | |
| 18.06.2012 | 2312006211 | mpv | VP/2012/05424 | Greguš Pavel, Čierne 68, Čierne, 023 13, SK | 280530742 | 5,180,23 | |
| 18.06.2012 | 2312006367 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05814 | Manczalová Katarína, Osuského 46, Bratislava, 851 03, SK | 8251046122 | 3,034,97 | |
| 18.06.2012 | 2312006377 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05819 | Freitagová Martina, Zámostní 1294/25, Ostrava, 710 00, CZ | 7061225512 | 611,69 | |
| 18.06.2012 | 2312006379 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/05818 | Hradiská Mária, Za sédriou 1263/27, Levoča, 054 01, SK | 306010744 | 946,86 |