Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2012 | 2212005115 | 4500017567 | František Dugas - HALF, Kopaniny 13447/3, Prešov, 080 06, SK | 40403912 | 45,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212005117 | 4500017842 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212005120 | 4500016722 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | ||
| 06.06.2012 | 2212005122 | 4500016992 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | ||
| 06.06.2012 | 2212005123 | 4500017754 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 06.06.2012 | 2212005124 | 4500017755 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | ||
| 06.06.2012 | 2212005127 | 4500017595 | Igor Schotter, Prostejovská 63, Prešov, 080 01, SK | 10741305 | 67,05 | ||
| 06.06.2012 | 2212004830 | 4500017734 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 143,86 | ||
| 06.06.2012 | 2212004832 | 4500017151 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,084,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004834 | 4500017759 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 35,00 |