Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2012 | 2212004989 | 4500017546 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 60,76 | ||
| 01.06.2012 | 2212004991 | 4500016078 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,100,00 | ||
| 01.06.2012 | 2312005285 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03883 | Kubíková Mária, Bzenica 7, Bzenica, 966 01, SK | 305325808 | 34,50 | |
| 01.06.2012 | 2312005287 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03881 | Mikulášová Františka, Bzenica 151, Bzenica, 966 01, SK | 245309813 | 8,01 | |
| 01.06.2012 | 2212005162 | 4500017187 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 719,08 | ||
| 01.06.2012 | 2212005479 | 4500018379 | Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,470,77 | ||
| 01.06.2012 | 2312005283 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03875 | Kuzminová Anna, Galbavého 1, Bratislava, 841 01, SK | 235114728 | 269,42 | |
| 01.06.2012 | 2312005250 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03168 | Magula Marián, Kukučínova 775/14, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 5802096432 | 26,88 | |
| 01.06.2012 | 2312005311 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03863 | Chovanová Katarína, Pri Váhu 47/47, Hubová, 034 91, SK | 435528776 | 1,234,93 | |
| 01.06.2012 | 2312005586 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04254 | Gazdík Jozef, Nám.Sv.J.Bosca 162/35, Žilina - Bánová, 010 04, SK | 5604177744 | 6,830,11 |