Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2012 | 2212004830 | 4500017734 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 143,86 | ||
| 06.06.2012 | 2212004832 | 4500017151 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,084,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004834 | 4500017759 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 35,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004850 | 4500016578 | LESY SR, š.p., J.Martinku 110/6, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36038351 | 120,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004875 | 4500018016 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,586,08 | ||
| 06.06.2012 | 2212005154 | 4500016332 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | ||
| 06.06.2012 | 2212005156 | 4500017626 | Euro Data SK, a. s., Kvačalova 5, Žilina, 010 04, SK | 44271875 | 574,93 | ||
| 06.06.2012 | 2212005157 | 4500017390 | JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34153004 | 3,942,08 | ||
| 06.06.2012 | 2212005158 | 4500016983 | Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, Pezinok, 902 01, SK | 30940532 | 1,313,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212005163 | 4500016009 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 |