Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2012 | 2212004808 | 4500017424 | Ing. Anton Adamec - RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 12607355 | 190,00 | ||
| 04.06.2012 | 2212004842 | 4500017783 | SBS ALARMEX s.r.o., Južná trieda 2/B, Košice, 040 01, SK | 36722766 | 2,968,56 | ||
| 04.06.2012 | 2212004844 | 4500017771 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 250,00 | ||
| 04.06.2012 | 2212004739 | 4500017576 | Ajlo, s.r.o., Holého 1925/18, Púchov, 020 01, SK | 36342319 | 244,40 | ||
| 04.06.2012 | 2212004916 | 4500017312 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 148,45 | ||
| 04.06.2012 | 2312005075 | mpv | VP/2012/03413 | Krišica Pavol, Čierne 1009, Čierne, 023 13, SK | 5610287210 | 134,22 | |
| 04.06.2012 | 2112000615 | 4500013544 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 142,466,50 | ||
| 04.06.2012 | 2312004710 | MPV | VP/2012/02944 | Kliman Vladimír, L.Majerského 555, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 5602077063 | 21,75 | |
| 04.06.2012 | 2212006222 | 4500015800 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,835,00 | ||
| 04.06.2012 | 2312005386 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03160 | Menkyna Ján, Okružná 21, Čadca, 022 04, SK | 7004107605 | 81,34 |