Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2012 | 2212004571 | 4500015641 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 | ||
| 29.05.2012 | 2212004578 | 4500017068 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 768,92 | ||
| 29.05.2012 | 2212004695 | 4500017342 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 236,67 | ||
| 29.05.2012 | 2212004696 | 4500017341 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 208,50 | ||
| 29.05.2012 | 2212004708 | 4500017400 | Autosklo Sielnica, spol. s r.o., Sielnica 1, Sielnica, 962 31, SK | 31596428 | 65,00 | ||
| 29.05.2012 | 2212004713 | 4500017401 | Autosklo Sielnica, spol. s r.o., Sielnica 1, Sielnica, 962 31, SK | 31596428 | 51,00 | ||
| 29.05.2012 | 2212004714 | 4500017409 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 500,00 | ||
| 29.05.2012 | 2212004758 | 4500017405 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | ||
| 29.05.2012 | 2212004569 | 4500016899 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 45,32 | ||
| 29.05.2012 | 2212004570 | 4500017434 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 259,46 |